目标
受订单使用
> 格式
> 注意事项
电话订货管理
> 使用表单：电话定货记录
> 电订轮值人员下班前须收集电订单呈交所主管
> 所主管须于第一时间优先阅毕电订记录，并作必要性之处理或结果追踪。
> 业代于回所后应先行阅毕电订单，并于对应位置签章确认及作出处理。
> 电订记录须存档30天。
出货
> 帐务在收到订单后,审核库存并确认该业代当日货款无误
> 帐务将订单输入电脑并列印[出货单]
> 帐务将[出货单]盖章签字,交库长审核
> 库长签字并根据实际情况排车
> 若遇缺货、短货应及时通知业代
> 若变更出货品种应征得业代同意
送货
> 仓管根据[出货单]监装、发货
> 雇用车辆送货至经销商
> 司机为营业所送货车队之司机,比另外雇用司机保险系数高
> 若货送到后收款有问题,则须将货物全部拉回
> 当日订货必须在当日送货完毕,无论是几点接到订单
收款
> 货物送至经销商后,客户收货并在[出货单]上签字确认
> 业代收取现金,并用随身携带之微型验钞机检验
> 业代填写[缴款单],经库长签字审核后,将款项及[缴款单]交出纳确认
缴款单使用
> 格式
> 注意事项
退换货：业代作业
> 客户若有退/换货需求，应向业代提出，其中退货客户必须返回原发票或持有税务局退税证明。
> 客户提出退/换货需求后，由业代填写《退换货申请单》，注明退/换货品种、数量、原因及发票退回等情况。
退换货发票处理
> 客户可退回发票，由财会部作废发票，重新开立新发票。
> 客户不能退回发票，若在当月发生，可由财会部开负票冲红，再开新票；若不在当月发生，要求客户提供退税证明，再开立负票冲红。
> 客户如进行换货作业，应按同品项、同价格原则作业，若不同单价则须总金额相同。
零数退换处理
> 帐务将退货折合成金额输入缴款之折让栏目。
> 库存帐暂不做调整（只作记录），月末做报废处理。
成品领用
> 成品领用时，申请单位先填写《成品领用单》，依《核决权限》核准。
> 《成品领用单》核准后，由生管部或营业所帐务列印《出货单》，成品库据依以出货。
> 月底生管部及业所帐务将《成品领用单》及《出货单》汇总返给财会部。
销售业绩计算
> 公式
> 表单
不良品结算作业准则
> 各项费用及其不良品须于次月第一次拜访时结清。
> 结算各项费用及不良品须检附完整凭证。
> 各项结算费用及不良品不得从货款中抵扣。
> 各项费用及不良品结算须完整填写附件表格。
> 申报不良品销毁须加附正面及侧面清晰可见之照片（其中产品须整齐置放，并于正面张贴书写品种、数量、日期、仓位之海报。如报废产品散置、不齐则不予认列受理）及不良品报废掩埋作业照片。
> 所有不良品只得持用压碎或割包掩埋法报废，其它方法不予认列受理。
|
